目       录

第一部分2023年度单位预算情况说明
　　一、单位情况说明
　　二、收入预算情况说明
　　三、支出预算情况说明
　　四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
　　五、其他情况说明
　　六、名词解释
　　第二部分2023年度单位预算报表
　　一、收支总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、项目支出表
　　五、政府采购预算明细表
　　六、财政拨款收支总表
　　七、一般公共预算财政拨款支出表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表
　　九、政府性基金预算财政拨款支出表
　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表
　　十一、财政拨款"三公"经费支出表
　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
　　十三、项目支出绩效目标表
　　第一部分2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明
　　（一）本单位性质、职责等情况
　　根据中共北京市委机构编制委员会（京编委[2021]82号）文件，北京市党派团体综合服务中心为中共北京市委统战部所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：承担本市各民主党派机关和相关统战群团机关综合服务管理等工作。
　　（二）机构设置情况
　　北京市党派团体综合服务中心内设3个科室。
　　（三）人员编制及实有情况
　　北京市党派团体综合服务中心事业编制18人。
　　二、收入预算情况说明
　　2023年度收入预算736.72万元，比2022年年初预算数813.8万元减少77.08万元，下降9.47%。主要原因是落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，节能减排，最大限度减少水、电费的支出。
　　（一）本年财政拨款收入736.72万元
　　1.一般公共预算拨款收入736.72万元。
　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。
　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
　　（二）本年其他资金收入0万元
　　4.财政专户管理资金收入0万元。
　　5.事业收入0万元。
　　6.上级补助收入0万元。
　　7.附属单位上缴收入0万元。
　　8.事业单位经营收入0万元。
　　9.其他收入0万元。
　　（三）上年结转结余0万元
　　10.上年结转结余0万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明
　　2023年支出预算736.72万元，比2022年年初预算数813.8万元减少77.08万元，下降9.47%。主要原因是落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，节能减排，最大限度减少水、电费的预算支出。
　　(一)基本支出。基本支出预算658.09万元，占总支出预算89.33%，比2022年年初预算数739.83万元减少81.74万元，下降11.05%。
　　（二）项目支出。项目支出预算78.63万元，比2022年年初预算数73.17万元增加5.46万元，增长7.46%。其中：
　　1.事业单位经营支出0万元。
　　2.上缴上级支出0万元。
　　3.对附属单位补助支出0万元。
 

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
　　（一）"三公"经费的单位范围
　　北京市党派团体综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市党派团体综合服务中心1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
　　（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
　　2023年财政拨款"三公"经费预算0.4万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.40万元，其中：公务用车燃油0.05万元，公务用车维修0.05万元，公务用车保险0.30万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
　　五、其他情况说明
　　（一）政府采购预算说明
　　2023年北京市党派团体综合服务中心政府采购预算总额38.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.77万元。
　　（二）政府购买服务预算说明
　　2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
　　（三）机关运行经费说明
　　本单位不在该项统计范围。
　　（四）项目支出绩效目标情况说明
　　2023年，北京市党派团体综合服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算78.63万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
　　（五）重点行政事业性收费情况说明
　　本单位2023年无重点行政事业性收费。
　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
　　（七）国有资产占用情况说明
　　截至2023年底，北京市党派团体综合服务中心共有车辆1台，共计16.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
　　六、名词解释
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　第二部分2023年度单位预算报表

　　附件：北京市党派团体综合服务中心2023预算公开附表.xlsx