目 录
第一部分2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款"三公"经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分2025年度部门决算说明
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分2025年度部门绩效评价情况
第一部分2025年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2025年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责情况
中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
（二）机构设置情况
中共北京市委统战部内设办公室、研究室、干部处等16个处室。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计11498.32万元，比上年增加611.17万元，增长5.61%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计11249.81万元，比上年增加366.15万元，增长3.36%。
1.财政拨款收入11185.35万元，占收入合计的99.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入11185.35万元，占收入合计的99.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入64.45万元，占收入合计的0.57%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计11246.04万元，比上年增加957.07万元，增长9.30%，其中：基本支出7642.98万元，占支出合计的67.96%；项目支出3603.07万元，占支出合计的32.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计11420.22万元，比上年增加684.45万元，增长6.38%。主要原因：2025年有新增一次性项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11181.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8215.16万元，占本年财政拨款支出73.47%；教育支出24.49万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出978.42万元，占本年财政拨款支出8.75%；卫生健康支出415.90万元，占本年财政拨款支出3.72%；资源勘探工业信息等支出5.62万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出1133.75万元，占本年财政拨款支出10.14%；其他支出408.60万元，占本年财政拨款支出3.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"（类）2025年度年初预算8611.03万元，2025年度决算8215.16万元，完成年初预算的95.40%。
其中：
"统战事务"（款）2025年度年初预算8611.03万元，2025年度决算8215.16万元，完成年初预算的95.40%。主要原因：单位厉行节俭，牢固树立过"紧日子"的思想，压减相关支出。
2、"教育支出"(类)2025年度年初预算70万元，2025年度决算24.49万元，完成年初预算的34.99%。
其中：
"进修及培训"（款）2025年度年初预算70万元，2025年度决算24.49万元，完成年初预算的34.99%。主要原因：单位厉行节俭,牢固树立过"紧日子"的思想，压减培训支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2025年度年初预算939.86万元，2025年度决算978.42万元，完成年初预算的104.10%。其中：
"行政事业单位养老支出"（款）2025年度年初预算939.86万元，2025年度决算959.08万元，完成年初预算的102.04%。主要原因：因基数调整等因素养老支出有所增加。
"抚恤"（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算19.33万元。主要原因：依实际支出追加。
4、"卫生健康支出"(类)2025年度年初预算384.35万元，2025年度决算415.90万元，完成年初预算的108.21%。
其中：
"行政事业单位医疗"（款）2025年度年初预算384.35万元，2025年度决算415.90万元，完成年初预算的108.21%。主要原因：因基数调整等因素医疗保险支出有所增加。
5、"资源勘探工业信息等支出"(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.62万元。
其中：
"制造业"（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算5.62万元。主要原因：上级专项资金。
6、"住房保障支出"(类)2025年度年初预算1006.07万元，2025年度决算1133.75万元，完成年初预算的112.69%。
其中：
"住房改革支出"（款）2025年度年初预算1006.07万元，2025年度决算1133.75万元，完成年初预算的112.69%。主要原因：依实际支出追加。
7、"其他支出"(类)2025年度年初预算0万元，2025年度决算408.61万元。
其中：
"其他支出"（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算408.61万元。主要原因：本年有新增一次性项目。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7642.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
2025年度"三公"经费财政拨款决算数41.26万元，比2025年度"三公"经费财政拨款年初预算55.45万元减少14.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年度决算数41.26万元，比2025年度年初预算数55.45万元减少14.19万元。主要原因：严格落实中央及市委相关政策，厉行节俭。2025年度公务接待费主要用于邀请各界人士来京参加活动接待。公务接待1批次，公务接待625人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，与2025年度年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2025年度机关运行经费支出合计504.23万元，比上年增加47.73万元，增加原因：人员增加，日常公用经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额1023.76万元，其中：政府采购货物支出267.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出756.36万元。授予中小企业合同金额122.76万元，占政府采购支出总额的11.99%，其中：授予小微企业合同金额54.39万元，占政府采购支出总额的5.31%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共北京市委统战部(本级)共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政事业单位一般事务的项目支出。
9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）华侨事务的项目支出。
10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）其他统战事务的项目支出。
12.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）培训的项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）离退休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映行政事业单位职业年金缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤死亡（项）反映行政事业单位抚恤金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映机关工作人员医疗补助支出。
20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）反映其他用于制造业方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分2025年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（见附件）。